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广州一般纳税人记账报税

时间?018-02-10 23:43  来源:未知  作者:admin  点击??/div>

广州一般纳税人记账报税?/strong>

一般纳税人代理报税具体步骤?   

时间:月?最?5?6号左?

1?认证发票过程    

①?进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录进数据(紫色框框的都要填)→保存→审核?br />
②?录完了,查询看看有没有错?   

记账报税.png

③?待认证专用发票导?rarr;选择录入日期→确认→写网上认证文?rarr;

保存到自己建立的文件夹中(把文件夹命名为:待认证文?→会显示一句:写文件成功? 

④?上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭? 

⑤?查询→看看认证通过了没有?   

⑥?认证通过?rarr;认证结果下载→进入下载→选认?01→选择当月所属月?rarr;下载→放在认证结果文件夹中→立即下载? 

⑦?认证结果通知书下?rarr;进入下载→选当?rarr;下载→保存到认证结果文件夹?rarr;打印?   

记账报税的宣传图.jpg

⑧?导入认证结果(最好在月底导入,下载完?→进项发票管理→

专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入(rr00101)→读入认证结果(ZIP压缩文件)→保存→退出?   

⑨?查询发票是否有认证成?成功的话,已认证“√”

2、月头报税:  

⑴、月头先抄税(记得抄两次,一定要显示“抄税成功”)?   

?第一次抄税:?ldquo;增值税防伪税控系统?IC?”插到黑色卡槽→

打开防伪开票系?rarr;进入系统→报税处理→抄税处理→选择本期资料→确定? 

记账报税的广告图.jpg 

?第二次抄税:网上抄税:把“增值税防伪税控系统?IC?”插到龙山税友卡槽→

打开易税门户(密码?23456)→网上抄报?rarr;网上抄税→步骤一:网上抄?rarr;确定?抄税完成)  

⑵、可以直接把销项发票导入企业电子报税:    

把增值税防伪税控系统?IC?插到黑色卡槽?rarr;打开防伪系统→发票管理→      

发票查询→所属期默认→确认→打开企业电子报税→销项发票管?rarr;

从开票查询界面读入发?R)→读发票查询界?逐张)→保存?br />
⑶、做申报盘报税:    

①?先查询下刚才导入的发票对不对。销项发票管?rarr;查询?   

②?纳税申报→申报主页?rarr;选择正确申报所属期→所有的核对数据是否正确?br />
代理注册公司小规模纳税人如何报税财务.jpg

正确就保存、审?rarr;先做其他附表,再做主?纳税申报?→在主表,即把主表25栏数填到30栏上?   

③?生成申报?rarr;选择申报盘文?rarr;放好→上国税网→申报征收→

一般纳税人进入申报→第一步先上传申报盘上的XML文件→确定→

第二步上传申报盘上的ZIP压缩文件→确认→会显示税?rarr;

计算应缴税额→正确就在清缴税款上清缴?br />
⑷、报完税就清卡:   ?ldquo;增值税防伪税控系统?IC?”插到龙山税友卡槽→打开易税门户(密码?   123456)→

网上抄报?rarr;网上抄税→步骤三:清卡→确定?会显示清卡成?

注:报地税时:增值税=本月销项不含税-进项不含?   

地税的增值税“实际应缴???rdquo;一定要等于国税的增值税?br />
若是不相等,?以在“申报计税总额或总数?rdquo;上修改一下?/span>

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